工作职责
一、日常采购执行
根据采购计划、销售需求、库存情况，下达采购订单，跟进到货进度。
与供应商对接：询价、议价、确认供货周期、价格、开票信息。
整理采购合同、协议，确保流程合规、单据齐全。

二、药品 / 资质管理（医药行业重点）
负责供应商资质收集、更新、归档：营业执照、药品经营许可证、GSP 证书、生产批件、检验报告等。
确保采购药品资质合法、在效期内、符合 GSP / 药监局要求。
协助完成首营企业、首营品种资料审核与录入。

三、单据与账务核对
核对采购入库单、送货单、发票，确保账、货、票一致。
配合财务完成发票整理、挂账、付款申请等流程。
处理退货、换货、破损、近效期药品的采购沟通与单据处理。

四、库存与数据管理
跟踪库存水平，预警缺货、滞销、近效期品种。
录入、维护采购相关数据：价格、供应商、批号、效期等。
出具采购台账、到货报表、库存分析等基础报表。

五、跨部门协同
与销售、仓储、质管、财务对接，保证采购链条顺畅。
处理日常异常：缺货、延迟到货、资质不符、质量疑问等。
完成上级安排的其他采购辅助工作。

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